XX市电信分企业末梢代维工作实施方案

marslzj

目录：
一、        绪论
二、        末梢代维业务范围及界面
三、        末梢代维服务内容
四、        双方责任与义务
五、        组织架构及人员配置
六、        维护单价测算与方式
七、目标效果与进度计划


















XX电信分企业末梢代维工作实施方案
（XX区社区及农村网点、综调、测量）
初稿
一、绪论
长期以来，中国电信拥有庞大的网络运维队伍，网络运维服务基本上由自己实施。随着中国电信走上全业务运营的方向之后，各项业务得到了快速的发展，然而，在全业务经营的背景下，所面临来自其它运营商之间的竞争也越发激励，随着竞争压力的日益加大，为了集中精力发展自己的核心业务，进一步提升企业赢利能力，增强企业的核心竞争力，才能在全业务经营的争夺战中占得一席之地。然而如何有效地集中精力抢夺竞争市场，如何增强企业的核心竞争力是摆在各营商中的突出问题。要解决好这些矛盾，唯有进行企业创新和开展网络维护模式的变革，将大量重复、耗时、耗力的网络运维工作进行外包是提升和增强企业的核心竞争力的有效手段。
二、末梢代维业务范围
2.1综调代维界面
2.1.1综调中心工单管理（含末梢障碍、预约、服务及本地工单）
2.1.2末梢运维系统。
2.1.3各类接入设备网管系统。
2.1.4电子运维系统。
2.1.5资源管理系统。激活系统
2.1.6 BSS系统。
2.1.7 CRM系统。
2.1.8 各类分析报告的编制。
2.1.9 实行汇报反馈制度。
2.1.10 各种标准化记录。
2.2测量代维界面
2.2.1 MDF架横列入线端起到MDF架直列出线端止。
2.2.2 MDF接地告警器。
2.2.3 电缆防盗报警器。
2.2.3 保安单元。
2.2.4 安全巡视工作。
2.2.5 各类标准化记录。
2.3社区代维界面
2.3.1固定电话维护。（分线盒到下户线到用户端）
2.3.2 宽带维护。（分线盒到下户线到用户端）
2.3.3 VPN网络维护。
2.3.4小灵通基站维护。（小灵通基站的巡视维护）
2.3.5 接入网点机房维护。
2.3.6 EPON设备维护。（指ONU设备的维护）
2.3.7 分线设备维护。
2.3.8 交接箱维护。
2.3.9 普通光纤上网终端维护。（指光纤收发器等大客户终端的维护）
2.3.10 FTTH 皮线光缆及用户终端维护（指分光器以下到用户端的维护）
三、代维服务内容
3.1综调代维服务内容（须有各项维护基础记录）
3.1.1两城区装、移、拆、机工单的派发，在途管控，汇报，回笼，对每日安装量，在途工单量，退单量，拆机量等进行汇总报综合支撑。
3.1.2接入设备网管系统的障碍预处理。
3.1.3对两城区通信应急保障的调度与协调。
3.1.4资源系统的录入与更改。
3.1.5 BSS系统工单查询与处理。
3.1.6末梢运行指标分析
3.2测量代维服务内容（须有各项维护基础记录）
3.2.1 MDF配线架横、直列跳线的装、拆。
3.2.2报警系统维护与检测。
3.2.3 故障的测试与处理。
3.2.4 故障的受理与派单。
3.2.5 机房巡视。(传输机房、程控机房、电力机房)（22局以外区域内所有设备、设施和房屋的安全巡视）
3.2.6 油机发电。（油料据实按油料发票由电信企业核报）
3.2.7 5大局24小时机房有人值守，其他网点按周期巡视。
3.2.8 MDF接地告警测试。
3.2.9 做好线序资源核对和动态资料收集工作，报主业企业资源管理员及时更改。按照资源管理相关管理办法要求，确保资源准确率。
3.2.10测量仪器、器具、备品备件及其他通信设备的保管、代维。
3.2.11保安单元的测试、巡视和维护。
3.2.12 防盗报警器巡视维护和处理。
3.3社区代维服务内容（须有各项维护基础记录）
3.3.1 固定电话的装移查修。
3.3.2 宽带用户的装移查修。
3.3.3 VPN网络的装移查修。
3.3.4 小灵通基站维护。
3.3.5 接入网点机房打线、卫生、巡检。
3.3.6 EPON设备日常维护、障碍板件更换处理、打线、卫生、巡检。
3.3.7 分线设备维护。
3.3.8 交接箱打线、卫生、巡检。
3.3.9 新建、迁改工程随工、验收移交配合和割接配合。
3.3.10 通信设备线路的巡检、预见预修。
3.3.11 制定上报各项整治方案。（整治费用按08定额下幅30%交由代维企业施工）
3.3.12 配合做好各类基础资料的收集上报。
四、双方职责与义务
4.1电信企业职责
4.1.1 外包区域的工程管理（包括设计、随工、验收、决算管理）、材料管理、资源动态管理、维护质量管理、服务质量管理等工作。
4.1.2 外包区域的优化与整治等方案的审定。
4.2.3 牵头外包区域涉及第三方的协调工作，例如杆路管道勘测、线路迁改谈判工作。
4.2.4负责代维区域内的服务投诉处理工作。
4.2代维方职责
4.2.1外包区域内无人值守机房MDF跳线、交接箱内跳线、分线盒（不含分线盒）以下的用户线路及固定电话的装、拆、移、修，以及服务界面内相关设备的日常维护工作。
4.2.2外包区域内响应支撑、客户服务等指标，管线资源的动态维护，参与新扩建工程的随工验收等工作。
4.2.3外包区域内4大局24小时有人值守及无人值守机房的现场管理和巡视，按照机房管理标准具体做好卫生保洁工作。
4.2.4外包区域内末梢线路设备隐患的巡视、报告和处理。
4.2.5及时发现并上报外包区域内其它运营商违规建设和占用电信网络资源的情况，配合甲方的维权行为，维护电信企业的合法权益。
4.2.6 按照电信要求，做好各项标准化维护管理工作，实行作业计划、巡视记录、安全巡视记录等各类基础工作。
4.2.7 根据电信方调度要求，做好各项应急响应支撑保障工作。
4.3电信企业权利和义务
4.3.1、根据考核结果，按协议约定方式按时审核后向乙方支付外包费用；
4.3.2、负责制定相关的维护规范、服务规范、业务处理流程和考核办法，每月由甲方根据相关固定电话装、移、修机服务质量标准对乙方进行考核。具体考核内容和质量标准按照甲方的有关规定双方协商确定；
4.3.3、负责对委托乙方装维的业务进行服务质量回访和监督检查；
4.3.4、乙方因维护质量、服务质量不能满足本协议要求时，甲方有权按照考核办法对乙方扣罚直至中止本协议的实行；
4.3.5、向乙方提供装维业务所需的网络资源、资源信息、用户信息和技术规范等；
4.3.6、向乙方提供装维业务所需的电话终端、线材、配套材料等；
4.3.7、甲方应将业务受理、障碍处理等支撑系统延伸至乙方，并授予相应的操作权限；
4.3.8、明确具体部门和专人与乙方进行联系沟通；
4.3.9、协助乙方对相关人员进行必要的职业道德、服务规范、业务流程、业务技术等培训，并组织乙方人员上岗技能考试。
4.4代维企业的权利和义务
4.4.1、接受甲方的业务管理和监督检查，按照甲方规定的时限和业务处理流程要求完成甲方的装维业务，接受甲方根据相关固定电话装、移、修机服务质量标准的考核；
4.4.2、乙方应根据业务量的变化及时增配装维人员，配备装维所需的仪器仪表，并按照甲方的要求加强对服务质量的管控，主动查找薄弱环节，确保服务质量不断提高；
4.4.3、在外包期间，乙方应自觉维护甲方利益，未经甲方同意不得擅自使用或向第三方提供甲方网络资源；
4.4.4、乙方应加强对甲方延伸的相关支撑系统的管理，确保系统和信息安全；
4.4.5、乙方应组织对相关从业人员进行必要的职业道德、业务技术培训，并符合国家和行业的相关持证上岗要求。
4.4.6、乙方在装维业务施工时，必须以甲方委托装维的名义进行，并按甲方要求统一着装、佩戴统一工作牌；
4.4.7、乙方须强化安全生产管理，自行承担安全生产责任，并接受甲方的监督；
4.4.8、由于乙方责任造成的用户申告和投诉，由乙方负责处理，并接受甲方的相关考核；
4.4.9、乙方不得将装维业务向第三方转包，否则甲方有权中止本协议。
五、维护架构及人员配置
5.1 人员配置与组织结构
代维方已设立维护管理部1个，代维启动后，由维护部直管，并在XX区设1个综调中心、3个测量及3个社区维护区域局（即：XX局，XX局，XX局）。人员编制定员标准以中电信2011年639号《末梢维护人员配置标准及装维工作实施方案》为人员编制定员的主要依据。分城市部分与农村部分，城市部分按照每人维护3600线标准测算。XX区需要87人（社区：61人，综调14人，测量12人）。

5.2维护组织架构及人员测算标准
XX区分企业代维架构


5.2.1 XX区分企业人员配置表
XX区分企业人员配置（含农村维护点）
维护单元        人员类别        按标准应配人数        现有人数        说明
社区维护        管理人员        3        3        3个区域局管理人员3人。
        支撑人员        3        3        3个区域局支撑人员3人。
        城区维护员        46        41        等于末梢系统（固话用户数+宽带用户数）162791/3600线
        农村维护员        8        8        按业主企业实际配置人数
        驾驶员        1        0        　
共计        61        55        　
测量        822局        组长        1        1        行政班
                测量员        3        4        3轮班
        882局        组长        1        1        行政班
                测量员        3        5        3轮班
        842局        组长        1        0        行政班
                测量员        3        0        3轮班
共计        12        11        　
综调中心        主管        1        1        　
        综合支撑        1        0        　
        网管人员        3        3        　
        装移机组        4        3        　
        故障组        5        3        　
共计        14        10        　
人员总计        87        76        　
注：XX分企业人员配置在原有的基础上增加了11人，主要是社区增加了6人，测量及综调增加了5人（42局测量一直无人），综调主要是增加资源录入及FTTH网管、业务激活系统等人员。
5.2.2 XX分企业人员配置表
XX区分企业人员配置
社区维护        管理人员        4        2个区域局管理人员2人，代维管理人员2人，共4人。
        支撑人员        2        2个区域局支撑人员2人。
        城区维护员        34        等于末梢系统（固话用户数+宽带用户数）119014/3600线
        驾驶员        2        　
共计        42        　
测量        862局        组长        1        行政班
                测量员        3        3轮班
        892局        组长        1        行政班
                测量员        3        3轮班
共计        8        　
综调中心        主管        1        　
        综合支撑        1        　
        网管人员        2        　
        装移机组        4        　
        故障组        6        　
共计        14        　
人员总计        64        　
六、维护单价测算与方式
6.1 XXX分企业社区维护单价
XX区单价测算
区域        城市固话用户数        城市宽带用户数        农村固话用户数        农村宽带用户数        VPN        小灵通        ONU        机房打线        政企光纤电路        交接箱        总合计
红花岗        103153        59638        11052        3951        1601        778        1755        41        39        364       
社区        单价        1.2        3        4        6        10        8        20        80        20        30       
        金额        123784        178914        44208        23706        16010        6224        35100        3280        780        10920        436315.61
综调        　        73609.53
测量        　        53716.07
合计        563641.21
6.2 社区测算明细表
XX区社区维护成本核算
序号        项       目        金   额        备      注
一        人工费合计        337407.67         　
其中        1        人员工资及绩效        170800.00         每人按2800元计算（61人即：城区维护员46人，农村维护点8人，3个区域局管理人员3人，3个区域局支撑人员3人，驾驶员1人）
        2        年终奖、烤火费、清凉饮料、过节费（端午、中秋、元旦）、节假日加班费，员工食堂补贴        62016.67         6000+1000+1000+1500+1700+1000
        3        增量、公积金        37576.00         标准：公积金占工资12%/月，（增量补标准为30%，实按10%/月核算）
        4        基本养老及意外伤害险        51240.00         （其中：基保20%、医保8%、失业保险2%）根据国家政策确定每年变化情况。
        5        培训        6100.00         每人每年1200元计算
        6        服装、劳保        7625.00         每人每年1500元计算，如主业企业提供，可减
        7        解除合同补偿金        2050.00         按2%的流失率。
二         车辆及工器具折旧费合计        4500.00         　
其中        1        车辆（1辆）        4500.00         车辆按每台4500元/月计算，车辆配置按城市10万线对1维护车辆，应配置维护车辆2台，现场管理车辆1台，共计3辆车（参照江苏、四川等地代维经验），实按1台配置。
        2        工器具、仪表        0.00         按现有业主企业提供
三        车辆及工器具、仪表费用合计        7300.00         　
其中        1        车辆维修费、油汽费、过路过桥费        5300.00         每辆车每月按：油费3000元、停、洗过路费300元、维修费2000元
        2        工器具、仪表维修费        2000.00         按2000元每月包干使用或据实结算。
四        办公费合计        17547.04         　
其中        1        办公用品        1687.04         标准为：按人工成本的3%计算，实际按0.5%核算。
        2        通信费        15860.00         按原标准每月每人260元计算。
五        水电费        0.00         由业主方提供
六        房租费        0.00         由业主方提供
七        企业管理费        6748.15         标准为：人工费×30%,实按2%计取。
八        用户赔偿、青苗赔偿        3000.00         按3000元每月包干使用或据实结算。
九        成本费用合计        376502.86         （一+二+三+四+五+六+七+八）
十        安全生产        7530.06         标准为：按总成本的2.5%，实按2.0%
十一        计划利润        37650.29         按10%计取
十二        税金        14632.41         税率为3.47%
十三        总      计        436315.61         （八+九+十+十一+十二）
6.3XX分企业测量代维
测量成本核算表
序号        项       目        金   额        备      注
一        人工费合计        42897.50         　
其中        1        人员工资及绩效        18000.00         每人按1500元计算（12人）
        2        年终奖、烤火费、清凉饮料、过节费（端午、中秋、元旦）、节假日加班费、员工食堂补贴。        12200.00         6000+1000+1000+1500+1700+1000
        3        夜班津贴        912.50         10元每个班
        4        增量、公积金        3960.00         标准：公积金占工资12%/月，（增量补标准为30%，实按10%/月核算）
        5        基本养老及意外伤害险        5400.00         （其中：基保20%、医保8%、失业保险2%）根据国家政策确定变化。
        6        培训        800.00         每人每年800元计算
        7        服装、劳保        1500.00         每人每年1500元计算，如主业企业提供，可减
        8        解除合同补偿金        125.00         按1%的流失率。
二         设备折旧费合计        0.00         　
其中        1        电脑        0.00         按现有业主企业提供
        2        打印机        0.00         按现有业主企业提供
        3        电动绕线器        0.00         按现有业主企业提供
        4        跳线卡接刀        0.00         按现有业主企业提供
        5        测试moden、试线耳机        0.00         按现有业主企业提供
        6        管控系统投入        0.00         按现有业主企业提供
三        设备费用合计        1000.00         　
　        1        设备维修费        1000.00         按1000元每月包干使用或据实结算。
四        办公费合计        2014.49         　
其中        1        办公用品        214.49         标准为：按人工成本的3%计算，实际按0.5%核算，（领用主业企业材料可减）。
        2        通信费        1800.00         按每月每人150元计算
五        水电费        0.00         由业主方提供
六        房租费        0.00         由业主方提供
七        企业管理费        857.95         标准为：人工费×30%,实按2%计取。
八        成本费用合计        46769.94         （一+二+三+四+五+六+七+八）
九        安全生产        467.70         标准为按总成本的2.5%，实际按1.0%
十        计划利润        4676.99         标准为10%计取
十一        税金        1801.44         税率为3.47%
十二        总      计        53716.07         （八+九+十+十一+十二）
6.4XX分企业综调代维
综调成本核算表
序号        项       目        金   额        备      注
一        人工费合计        59876.67         　
其中        1        人员工资及绩效        28000.00         每人按2000元计算（14人）
        2        年终奖、烤火费、清凉饮料、过节费（端午、中秋、元旦）、节假日加班费，员工食堂补贴        14233.33         6000+1000+1000+1500+1700+1000
        3        增量、公积金        6160.00         标准：公积金占工资12%/月，（增量补标准为30%，实按10%/月核算）
        4        基本养老及意外伤害险        8400.00         （其中：基保20%、医保8%、失业保险2%）根据国家政策确定变化。
        5        培训        933.33         每人每年800元计算
        6        服装、劳保        1750.00         每人每年1500元计算，如主业企业提供，可减
        7        解除合同补偿金        400.00         按2%的流失率。
二         设备折旧费合计        0.00         　
其中        1        电脑        0.00         按现有业主企业提供
        2        打印机        0.00         按现有业主企业提供
        3        管控系统投入        0.00         按现有业主企业提供
三        设备费用合计        500.00         　
　        1        设备维修费        500.00         按500元每月包干使用或据实结算。
四        办公费合计        3099.38         　
其中        1        办公用品        299.38         标准为：按人工成本的3%计算，实际按0.5%核算，（领用主业企业材料可减）。
        2        通信费        2800.00         按每月每人200元计算
五        水电费        0.00         由业主方提供
六        房租费        0.00         由业主方提供
七        企业管理费        1197.53         标准人工费×30%,实按2%计取。
八        成本费用合计        64673.58         （一+二+三+四+五+六+七+八）
九        安全生产        0.00         标准为按总成本的2.5%，实按0%核算
十        计划利润        6467.36         按10%计取
十一        税金        2468.59         税率为3.47%
十二        总      计        73609.53         （八+九+十+十一+十二）
6.4 XX末梢代维费用合计：社区维护+综调代维+测量代维
436315.61+73609.53+53716.07=563641.21元。
6.5 安装单价
装、移、拆结算单价
单价与金额        单固话        单宽带        同装宽带        拆机        合计
        结算费用(25元/户)        结算费用(30元/户)        结算费用(40元/户)        拆机跳线（3元/回线）       
通服企业单价        0        0         0        0        　
安装量        　        　        　        　        　
金额        0        0        0        0        0

6.6、结算方式
根据考核得分情况每月进行支付，必须按时支付当月代维费用，保障代维企业的正常运营维护工作。
非代维方责任的障碍指标考核，代维方有权提出申诉，电信企业予以剔除后考核。
酬金结算用户数据以一个季度从系统中更新一次。
七、目标效果与进度计划
7.1、目标效果
7.1.1、严格按照相关电信本地网末梢维护操作规程规范维护工作。
7.2.2、在代维后维护指标不得低于原来的维护指标并逐步提升。
7.2.3、在维护工作过程中对所辖区域内的线路设备进行相应的整治和修缮，力争线路设备完好率在原有基础上逐年提升。
7.2.4、在维护工作的第一年内对原有的设备资源进行全面的摸排调查，得出比较完整、准确的第一手资料。
7.2、工作进度预安排
7.2.1、第一阶段（方案制定）：时限为2011年9月以前，具体工作内容：对资源、人员、车辆、机具摸底调查同时与XX电信分企业共同制定总体方案。
7.2.2、第二阶段（初步实施）：拟于2011年 月至2011年 月，初步完成XX末梢代维实施工作,在此阶段针对实际维护工作过程中出现的问题，对方案进行相应修正，使之更加完善。双方共同管理至少需要2个月的磨合期。
7.2.3、第三阶段（总结及扩大代维工作）: 双方共同对第三阶段工作进行评估，根据评估结果，拟定全市末梢代维推进行计划，并不断完善和扩展业务内容及代维范围。
7.2.4、力争在2012年12月前完成XX分企业末梢代维工作的全面承接。

结束语
由于该业务的代维在全省也属首次，也正在探索阶段，方案所存不足在所难免，同时，末梢代维涉及面广，维护单元多，只能以分块稳步实施。我分企业诚挚希翼在主业企业的大力帮助下和双方的友好协商中不断得以完善，为末梢代维合作奠定坚实基础。